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政协象山县委员会办公室2019年部门预算
发布日期:2019-03-04浏览次数: 字号:[ ]

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其它重要会议的文稿起草、会务组织等筹备工作;

2.协助政协领导组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议;

3.全面掌握政协工作的开展情况,了解和提供政协工作的信息和动态,为政协领导当好参谋;

4.参与各专委会、联络委的活动,做好委员联络工作;

5.负责办好《澳门葡京平台注册网站》、《参政议政》、《社情民意》、《委员视角》、《政协视线》,搞好宣传报道工作;

6.统筹安排省市政协委员和本县政协委员的视察、调研、参观、座谈等活动,并承担有关秘书、服务工作;

7.做好常委会议、主席会议建议案和委员意见、建议采纳落实情况的信息反馈工作,及时为各级领导部门提供各种信息;

8.做好全委会提出的各项任务的分解落实工作和平时完成情况的督查和协调工作;

9.负责县政协日常工作和机关思想政治工作,搞好人事、财务、联络、接待、后勤服务工作,以及离退休人员管理、服务和政协之友联谊会、象山书画院、缨溪诗社工作;

10.完成县委、县政府统一部署的中心工作和政协领导交办的其他事项,负责与联系镇乡、村的联系工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,政协象山县委员会办公室部门预算包括政协本级预算和所属事业单位象山县文史资料办公室预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1475.88万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算1475.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1475.88万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算1475.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1231.64万元、社会保障和就业支出(类)143.94万元、住房保障支出(类)100.30万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1088.76万元,日常公用支出185.94万元,对个人和家庭的补助支出23.18万元,项目支出178万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算1475.88万元。收入包括:三年一般公共预算拨款收入1475.88万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1231.64万元、社会保障和就业支出(类)143.94万元、住房保障支出(类)100.30万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款1475.88万元,比2018年执行数减少58.03万元,主要原因是人员减少,退休人员较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1231.64万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)988.27万元,比2018年执行数增加5.17万元,增长0.52%,主要原因是人员工资增资,医疗等社会保障基数提高。

(2)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)135万元,比2018年执行数减少15万元,下降11.11%,主要原因是会议经费压缩。

(3)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)18万元,比2018年执行数减少29万元,下降161.11%,主要原因是委员开展的活动、视察经费压缩。

(4)一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)25万元,与2018年执行数持平,主要原因是保证政协各联谊团体为参政议政进行调研所需经费。

(5)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)65.37万元,比2018年执行数增加27.95万元,增长42.76%,主要原因是人员增加,人员工资增资,医疗等社保基数提高。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)13.32万元,比2018年执行数增加2.58万元,增长19.37%,主要原因是退休人员医疗补助提高,退休人员增加。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)92.97万元,比2018年执行数减少4.37万元,下降4.70%,主要原因是人员退休。

(8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.19万元,比2018年执行数减少1.75万元,下降4.70%,主要原因是人员退休。

(9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.46万元,比2018年执行数增加0.03万元,增长6.52%,主要原因是退休人员医疗补助提高。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.30万元,比2018年执行数减少2.64万元,下降2.63%,主要原因是人员退休。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出1297.88万元,其中:

人员经费1188.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算20万元,比上年预算数下降117.5%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算16万元,主要用于接待全国各地及省市政协领导的调研考察等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算4万元,主要用于政协办公室公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2019年比上年预算数下降775%,减少的主要原因是公务用车改革,有6辆公务用车调剂到机关事务局,办公室剩1辆应急用车,且公务用车运行经费压缩。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况——**项目

2019年政协象山县委员会办公室没有重点项目。

2.机关运行经费

2019年政协象山县委员会办公室等1家行政单位以及象山县文史资料办公室等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算109万元,较2018年预算数增加37万元,增长33.94%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设备情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前当年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.(1)政协事务(款):反映各级政治协商会议(以下简称“政协”)的支出。

(2)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(3)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(4)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

(5)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(6)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(7)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(8)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(10)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(11)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(12)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(13)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年部门预算公开报表.xls

 

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